Konga versione 1.4.0

È stata rilasciata la versione 1.4.0 di Konga. La novità principale riguarda l’aggiunta delle funzionalità necessarie per generare i file XML relativi alla “Trasmissione telematica all’Agenzia Entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute”, qui sotto sono riportate le differenze principali rispetto alla versione precedente (1.3.2).

  • Aggiunto l’archivio Dati Fatture, per memorizzare i dati delle fatture emesse e ricevute che vengono trasmessi all’agenzia delle entrate
  • Aggiunta la stampa Trasmissione Dati Fatture, per popolare l’archivio dati fatture e generare il file XML nel formato definito dall’agenzia delle entrate
  • Aggiunto il supporto al cloud: è ora possibile salvare i backup dei database, le immagini e gli allegati direttamente nel cloud
  • Aggiunta la “barra rapida di stampa” per mostrare i pulsanti delle stampe contestuali alla schede in consultazione
  • Aggiunta la possibilità di eseguire il server Konga in modalità multi-tenant
  • Aggiunto il menu “Aiuto” al programma
  • Aggiunta la lista delle abbreviazioni da tastiera richiamabile tramite tasto F1
  • Aggiunta la stampa Valorizzazione LIFO/FIFO
  • Aggiunta la possibilità di aprire i file .EDB (database) e .EBK (backup) tramite doppio click, tramite drag and drop dell’icona del file sul Konga Manager oppure dalla voce di menu “Importa database/backup”; se il database/backup non è nella cartella prevista oppure se si aprono i file da un Konga Client, verrà chiesto di copiare automaticamente i file nella posizione corretta.
  • Aggiunta la possibilità di cambiare il carattere usato nelle viste a lista
  • Aggiunta all’elaborazione Eliminazione Schede Pregresse la possibilità di cancellare le schede dell’archivio Dati Fatture
  • Ottimizzato l’accesso alle schede degli articoli con immagini
  • Correzioni varie

Le modalità di aggiornamento sono quelle usuali: tramite l’aggiornamento automatico**, oppure la nuova versione può essere scaricata utilizzando i link che trovate nella pagina di download del sito di EasyByte Software. Di seguito troverete una descrizione dettagliata delle nuove funzionalità che permettono la creazione dei file XML per eseguire la “Trasmissione telematica all’Agenzia entrate dei dati delle fatture emesse e ricevute”.

Archivio Dati Fatture

Questo archivio deve essere utilizzato per memorizzare i dati che saranno utilizzati per generare il file XML da trasmettere all’Agenzia delle Entrate. I dati presenti nelle schede dell’archivio corrispondono esattamente a quelli che verranno trasmessi e il programma permette di alimentare l’archivio Dati Fatture automaticamente, partendo dall’archivio Movimenti IVA, ovvero dalle registrazioni IVA presenti nella contabilità. Per inserire automaticamente i dati in questo archivio si utilizzerà la stampa/elaborazione denominata “Trasmissione dati fatture” (descritta nella prossima sezione).

L’archivio Dati Fatture è organizzato a tre livelli: Anagrafica, Fatture e Dettaglio IVA. È possibile abbinare sino a 1.000 fatture (o note di credito) ad ogni scheda anagrafica e sino a 1.000 dettagli iva per ogni fattura. Il limite di 1.000 documenti per scheda è dato dalle specifiche del formato del file XML:

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Strumenti/Specifiche+tecniche/Specifiche+tecniche+comunicazioni/Fatture+e+corrispettivi+ST/

Le schede dell’archivio dati fatture appena registrate avranno lo stato “Inserito”, nel momento in cui i dati presenti nella scheda saranno stati utilizzati per generare (in modo definitivo) il file XML lo stato passerà a “Definitivo” e il programma assegnerà automaticamente il numero progressivo di trasmissione, ovvero il numero progressivo che è stato utilizzato durante la generazione del file. A seguito della trasmissione del file XML, l’Agenzia delle Entrate comunicherà un numero di protocollo di trasmissione, in seguito identificato come ID di sistema, che potrà essere assegnato a tutte le schede che hanno uno specifico numero di trasmissione (utilizzando anche per questa operazione la stampa “Trasmissione dati fatture”).

Nell’area denominata “Fatture” vengono visualizzati i dati salienti dei documenti abbinati a questa scheda. Per consultare il dettaglio di un documento sarà necessario selezionare una riga e premere l’apposito pulsante per la consultazione e/o modifica.

Tramite la finestra di dettaglio è possibile consultare, modificare e inserire i dati del singolo documento abbinato al cliente o fornitore.

 

Trasmissione Dati Fatture

Questa stampa/elaborazione è stata prevista per assistere l’utente nella generazione del file XML contenente i dati delle fatture emesse e ricevute nel formato previsto dall’Agenzia delle Entrate.

La procedura prevede nella maggior parte dei casi tre fasi: aggiornamento dell’archivio dati fatture, stampa di controllo dei dati e generazione del file XML. Inoltre sono previsti quattro tipi di operazione: trasmissione, assegnazione id di sistema, rettifica dei dati e annullamento dei dati.

 

Trasmissione dei dati

Questa è certamente l’operazione che dovrà essere utilizzata inizialmente e che sarà comunque la più utilizzata (supponendo di non dover ricorrere spesso alla rettifica o all’annullamento). La fase di aggiornamento legge i dati dall’archivio movimenti IVA, selezionandoli in base ai parametri indicati dall’utente (tipicamente da data … a data …) e genera le corrispondenti schede nell’archivio dati fatture, ottenendo così i dati pronti per essere controllati e scritti nel file XML. I dati vengono raggruppati per cliente o per fornitore sino ad un massimo di 1.000 documenti per scheda, quindi nei casi in cui ci siano più di 1.000 documenti per un cliente-fornitore, verranno create due o più schede intestate allo stesso cliente. L’elaborazione di aggiornamento dovrà essere eseguita almeno due volte, una per le fatture emesse e una per le fatture ricevute. Al termine dell’aggiornamento il programma stamperà un riepilogo delle operazioni eseguite, indicando quante schede sono state create e il “numero di generazione” che è stato assegnato a queste schede; il numero di generazione sarà utile successivamente per poter selezionare queste schede per eseguire la stampa di controllo e la generazione del file XML.

La stampa di controllo serve per verificare che i dati inseriti dall’operazione di aggiornamento siano corretti e pronti per la scrittura del file XML.

La Generazione del file XML creerà uno o più file XML che saranno poi da firmare digitalmente e inviare tramite un intermediario o direttamente tramite il portale web predisposto dall’Agenzia delle Entrate (https://ivaservizi.agenziaentrate.gov.it/portale/). Occorre notare che nella fase di generazione del file XML il programma potrebbe generare più di un file, perché nelle specifiche del formato vi è un limite al massimo di 1.000 clienti o fornitori per file, numero che si può raggiungere abbastanza facilmente. Al termine della generazione dei file, il programma domanderà all’utente se l’operazione è da considerarsi definitiva, in caso di operazione definitiva le schede interessate dell’archivio dati fatture passeranno allo stato “Definitivo”, gli verrà assegnato il numero progressivo di trasmissione e la data e l’orario del cambio di stato.

 

Assegna ID di sistema

Dopo aver trasmesso il file XML, l’Agenzia delle Entrate ritorna un numero di protocollo di trasmissione (ID di sistema) che dovrà essere abbinato alle schede dell’archivio dati fatture che sono state l’origine dei dati del file XML. Questa ID di sistema sarà utile se poi quel dato dovrà essere rettificato o annullato. L’operazione Assegnazione ID serve appunto per assegnare l’id di trasmissione: l’utente dovrà indicare l’ID di sistema e il numero di generazione delle schede a cui abbinare questo ID di sistema, al termine della stampa il programma mostrerà il riepilogo delle operazioni effettuate, le schede interessate saranno passate allo stato “Trasmesso” e verrà assegnata la data e l’orario del cambio di stato.

 

Rettifica dati

Sia la rettifica, sia l’annullamento si basano su di un concetto implicito di “posizione” della fattura all’interno del file XML trasmesso a suo tempo. La posizione è “assoluta”, non dipende dall’organizzazione gerarchica del file XML, ma solo dalla posizione dell’elemento “DatiFatturaBodyDTx” rispetto all’inizio del file (quindi non c’è distinzione tra un cliente e il successivo, la posizione parte da 1 ed arriva a N, dove N è il numero totale delle fatture presenti nel file XML trasmesso). Questo attributo è gestito da Konga nel momento in cui si conferma la generazione definitiva del file XML: oltre ad assegnare alle schede coinvolte il numero di trasmissione e assegnare lo stato “Definitivo”, anche le singole righe delle schede vengono aggiornate popolando il campo posizione in base al contenuto del file XML.

Il formato del file XML permette la possibilità di rettificare una sola fattura per elemento “DatiFatturaBodyDTE” o “DatiFatturaBodyDTR”, di conseguenza le schede di dati fatture che hanno il tipo “Rettifica”, dovranno avere sempre e solo una riga di dettaglio fattura.

La procedura per rettificare un dato già trasmesso prevede l’esecuzione della fase di Aggiornamento indicando l’ID di sistema e la posizione del documento che si vuole rettificare (si tratterà di una scheda in stato “Trasmesso” e che quindi avrà già il campo ID sistema assegnato e le posizioni abbinate alle singole fatture). Al momento dell’esecuzione della stampa il programma verifica se esiste una fattura con i parametri specificati e, in caso positivo, inserirà una nuova scheda nell’archivio dati fatture: la nuova scheda sarà identica alla scheda trasmessa, con la sola differenza che lo stato sarà “Inserito”, il tipo operazione “Rettifica”, l’ID di sistema sarà vuoto, l’ID di sistema originario sarà uguale a quello presente sulla scheda da rettificare e nella lista delle fatture abbinata vi sarà sempre solo una fattura (quella selezionata). Nella riga della fattura la posizione sarà vuota e la posizione originaria sarà uguale a quella della scheda da rettificare.

L’utente dovrà apportare le rettifiche opportune alla scheda appena creata ed eseguire la stampa di controllo per verificare che i dati siano corretti.

La Generazione del file XML creerà un file pronto per la firma digitale e la trasmissione, se eseguita in definitivo le schede rettificate passeranno allo stato definitivo e verrà loro assegnato il numero di generazione.

Una volta in possesso del protocollo di trasmissione sarà necessario eseguire l’Assegnazione ID sistema, in modo che il programma memorizzi l’ID di sistema sulle schede dati fatture.

 

Annullamento dati

L’annullamento dei dati può essere di due tipi: annullamento di un intero file già trasmesso (probabilmente il più comune), oppure annullamento di una singola fattura presente in un file già trasmesso (non è possibile generare un file XML che annulli più di una fattura).

Eseguendo l’Aggiornamento quando l’operazione è impostata ad Annullamento dati, sarà necessario indicare un ID di sistema oppure un ID di sistema e una posizione. Al termine dell’aggiornamento, se definitivo, verrà creato il file XML e verrà creata una scheda nell’archivio dati fatture con tipo operazione “Annullamento”, stato “Definitivo” e il solo ID di sistema originale oppure la coppia ID di sistema originale e posizione. Nel primo caso (ID di sistema) significa che verrà annullata l’intera trasmissione, nel secondo caso verrà annullato solo il dato presente alla posizione indicata (posizione originale).

 

** L’aggiornamento automatico all’ultima versione non è previsto per le versioni server (daemon o servizio), questo significa che gli utenti del modulo “S” dovranno scaricare il programma di installazione e installare manualmente la versione aggiornata sulla postazione server. Per gli utenti della piattaforma Linux sarà sufficiente richiedere un aggiornamento software per scaricare il pacchetto aggiornato (da console: sudo apt-get upgrade).

 

7 settembre 2017 at 16:46 2 commenti

Konga versione 1.3.2

È stata rilasciata la versione 1.3.2 di Konga. Si tratta principalmente di una versione di manutenzione. Nella lista sottostante sono riportate le differenze principali rispetto alla versione 1.3.1.

  • Eliminato il messaggio di avvertimento relativo all’IBAN non corretto in caso di banca non compilata sull’anagrafica fornitori
  • Modificato il criterio di ordinamento dei DdT in fase di creazione delle fatture differite: ora prende in considerazione anche la data del DdT oltre al numero progressivo
  • Corretta la visualizzazione del Codice alternativo degli articoli di magazzino durante la consultazione e la modifica dei documenti fiscali: in alcuni casi particolari il codice alternativo rimaneva vuoto
  • Corretta la stampa del Bilancio UE in presenza dell’opzione “Addiziona Saldo Esercizio precedente” nella tabella Esercizi
  • Aggiunte le informazioni relative al fido nella stampa dell’anagrafica clienti
  • Correzioni varie

Le modalità di aggiornamento sono quelle usuali: tramite l’aggiornamento automatico**, oppure la nuova versione può essere scaricata utilizzando i link che trovate nella pagina di download del sito di EasyByte Software.

** L’aggiornamento automatico all’ultima versione non è previsto per le versioni server (daemon o servizio), questo significa che gli utenti del modulo “S” dovranno scaricare il programma di installazione e installare manualmente la versione aggiornata sulla postazione server. Per gli utenti della piattaforma Linux sarà sufficiente richiedere un aggiornamento software per scaricare il pacchetto aggiornato (da console: sudo apt-get upgrade).

 

17 luglio 2017 at 16:06 Lascia un commento

Konga versione 1.3.1

Oggi è stata rilasciata la versione 1.3.1 di Konga. Questa versione contiene alcune modifiche alla procedura di generazione del file XML per la comunicazione delle liquidazioni IVA periodiche, recepisce le interpretazioni dell’agenzia delle entrate per la compilazione di alcuni campi e contiene alcune altre piccole novità e correzioni. Qui sotto trovate l’elenco completo delle differenze rispetto alla versione precedente.

  • Aggiunto il supporto per includere le immagini nelle stampe eseguite in formato Excel (solo .xlsx)
  • Aggiunta l’annotazione relativa agli invii dei solleciti di pagamento nelle “Info” delle schede dei clienti
  • Aggiunto il comando “Note sulla versione” per poter consultare le note di rilascio anche dopo avere eseguito l’aggiornamento del programma
  • Corretta la stampa Comunicazione Liquidazioni IVA periodiche per gestire alcuni casi particolari
  • Corretto il Calcolo della Liquidazione Periodica per recepire le interpretazioni per la compilazione della Comunicazione Liquidazioni IVA periodiche
  • Corretta una eccezione nel Calcolo della Liquidazione Periodica IVA che poteva verificarsi in presenza di gestione IVA differita e database multi-aziendale
  • Correzioni varie

Il 29/05/2017 sono state pubblicate le risposte alle domande frequenti sulla comunicazione delle liquidazioni periodiche IVA (FAQ):

http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/nsilib/nsi/home/cosadevifare/comunicaredati/liquidazioni+periodiche+iva/faq+liquidaz+iva

Sulla base di questo documento è stato chiarito, tra le altre cose, come l’agenzia delle entrate si aspetta che venga compilato il campo VP9 (Credito anno precedente) e, come purtroppo spesso accade, l’interpretazione va in diretto contrasto con quanto scritto a suo tempo nelle istruzioni per la compilazione. Le istruzioni prevedono che il credito venga separato in due componenti: quella maturata nell’anno solare e quella residua dal credito anno precedente, mentre la FAQ indica che il campo VP9 andrà compilato eventualmente solo per la prima liquidazione dell’anno e che l’eventuale residuo del credito anno precedente, per le liquidazioni successive, andrà riportato insieme al credito eventualmente maturato nell’anno nel campo VP8. Nella versione 1.3.1 il calcolo della liquidazione IVA è stato modificato in modo da soddisfare quanto indicato nelle risposte alle domande frequenti.

Le modalità di aggiornamento sono quelle usuali: tramite l’aggiornamento automatico**, oppure la nuova versione può essere scaricata utilizzando i link che trovate nella pagina di download del sito di EasyByte Software.

** L’aggiornamento automatico all’ultima versione non è previsto per le versioni server (daemon o servizio), questo significa che gli utenti del modulo “S” dovranno scaricare il programma di installazione e installare manualmente la versione aggiornata sulla postazione server. Per gli utenti della piattaforma Linux sarà sufficiente richiedere un aggiornamento software per scaricare il pacchetto aggiornato (da console: sudo apt-get upgrade).

6 giugno 2017 at 16:18 Lascia un commento

Konga versione 1.3.0

È stata rilasciata la versione 1.3.0 di Konga. Si tratta di una versione che aggiunge molte funzionalità e corregge alcuni piccoli errori, qui sotto sono riportate le differenze principali rispetto alla versione precedente (1.2.2.3).

  • Aggiunta la stampa Comunicazione Liquidazioni Periodiche IVA e la generazione del corrispondente file XML
  • Aggiunto il supporto alla generazione della fattura elettronica verso i privati (formato dati 1.2)
  • Aggiunta la possibilità di inserire allegati in fase di generazione della fattura elettronica
  • Aggiunto il comando “Generazione prima nota acquisto” dal menu Stampe
  • Aggiunta la gestione delle provvigioni sull’incassato (opzione “Le provvigioni vengono maturate…” della Configurazione Azienda/Vendite)
  • Aggiunti gli operatori di paragone “non contiene”, “è diverso da”, “non inizia con”, “non finisce con”, “è definito”, “non è definito” e la possibilità di selezionare “Nessuno” come criterio di ricerca nelle viste a lista
  • Aggiunta una calcolatrice integrata in Konga, richiamabile dal menu Finestra o tramite Ctrl+Shift+C (Command+Shift+C sotto Mac)
  • Aggiunte la possibilità di tradurre determinati campi del programma tramite pulsantino “Bandierina” nel campo stesso; tramite le preferenze di localizzazione è possibile attivare le lingue previste per le traduzioni utente, nonché cambiare la lingua dei dati nel database
  • Aggiunto il pulsante “Etichetta” nelle schede degli articoli di magazzino per stampare l’etichetta con il codice a barre dell’articolo corrente
  • Aggiunta la possibilità di cancellare aziende ed esercizi
  • Aggiunta l’opzione “Passaggio in contabilità – solo partite aperte” nella Configurazione Azienda/Contabilità
  • Aggiunta la stampa Etichette Lotti/Matricole per i documenti fiscali
  • Aggiunta l’opzione “Mostra le note dei clienti/fornitori nei documenti” nelle Preferenze del programma/Generali
  • Aggiunta la modalità di collegamento “Ethernet/WiFi” per i misuratori fiscali
  • Aggiunto il supporto ai misuratori fiscali di marca CUSTOM
  • Aggiunto il supporto ai misuratori fiscali generici tramite il protocollo Xon/Xoff
  • Aggiunta la possibilità di creare una nuova scheda cliente direttamente da interfaccia di emissione scontrini
  • Aggiunto il comando “Ripara il database” dal menu contestuale del Konga Manager per riparare eventuali database danneggiati
  • Aggiunta la funzionalità di esportazione delle matricole su file xlsx dall’archivio Movimenti Lotti
  • Aggiunto pulsante “collegamenti” nella scheda articolo
  • Aggiunto il campo “Natura (fatt. elettronica)” nella scheda delle aliquote IVA
  • Aggiunto il tipo “Stabile Organizzazione” alla tabella Indirizzi
  • Aggiunto il tipo “Stabile Organizzazione” alla tabella Sedi
  • Aggiunta la sezione “Rappresentante fiscale” alla tabella Aziende
  • Modificata la sezione Soggetto Privato dell’archivio Clienti con l’aggiunta dei campi per il “Rappresentante Fiscale”
  • Modificata la stampa dei partitari contabili: ora è possibile richiedere la sola stampa dei partitari dei clienti o la sola stampa dei partitari dei fornitori
  • Modificata la stampa delle schede di magazzino: la nuova opzione “Stampa Fiscale” permette di escludere gli articoli con gestione fiscale = NO
  • Modificata la stampa del bilancio di chiusura-apertura: quando stampato in modo definitivo, ora viene azzerata automaticamente l’opzione “addiziona saldo esercizio precedente” dell’esercizio per cui sono state generate le registrazioni di apertura dei saldi
  • Migliorata la velocità di accesso alle schede
  • Corretta la gestione dei lotti per gli articoli in kit
  • Corretta la gestione delle quantità minima e massima in fase di aggiornamento di una scheda articolo
  • Corrette le stampe situazione ordini clienti/fornitori in modo da considerare la presenza di più aziende nel database
  • Corretta la gestione del “refresh” delle schede in ambiente multiutente: in precedenza il programma poteva eseguire dei “refresh” non necessari
  • Corretta la gestione dei movimenti automatici dei centri di costo per alcuni casi particolari
  • Corretta l’elaborazione di variazione dei listini: quando i prezzi da variare erano quelli presenti nella scheda anagrafica, la variazione non andava a buon fine
  • Corretta la scheda degli articoli di tipo “associato”
  • Correzioni varie

Le modalità di aggiornamento sono quelle usuali: tramite l’aggiornamento automatico**, oppure la nuova versione può essere scaricata utilizzando i link che trovate nella pagina di download del sito di EasyByte Software. Di seguito troverete una descrizione dettagliata delle maggiori novità della versione 1.3.0.

 

Comunicazione Liquidazioni Periodiche IVA

La stampa Comunicazione Liquidazioni Periodiche IVA è stata aggiunta nella sezione Contabilità del menù Stampe. Tramite questa stampa è possibile eseguire la stampa di controllo e la generazione del file XML che contiene i dati delle liquidazioni IVA nel formato definito dall’agenzia delle entrate. I dati vengono letti dalla tabella Liquidazioni IVA (Tabelle->Contabilità); le schede della tabella liquidazioni IVA sono quelle che vengono create quando si esegue il calcolo della liquidazione IVA in modo definitivo. Per eseguire la stampa di controllo e la generazione del file XML quindi non è necessario avere già stampato i registri fiscali: è sufficiente aver eseguito in modo definitivo i calcoli delle liquidazioni periodiche IVA. (altro…)

18 maggio 2017 at 11:10 Lascia un commento

Konga versione 1.2.2 (Fatturazione Elettronica PA 1.2)

Oggi è stata rilasciata la versione 1.2.2 di Konga. Questa versione prevede la generazione della fattura elettronica PA nel nuovo formato versione 1.2. In questa versione di Konga il supporto del nuovo formato XML è limitato alle fatture da inviare verso la pubblica amministrazione. Il nuovo formato della fattura elettronica prevede anche l’invio verso i privati, ma questa funzionalità sarà presente solo nella prossima versione di Konga (1.3.0, anch’essa di imminente rilascio). Gli utenti che avessero necessità di inviare fatture elettroniche verso soggetti privati potranno fare riferimento alla versione 1.3.0 “stable” che, sebbene non ancora rilasciata ufficialmente, è già stata resa disponibile proprio per chi avesse questa necessità (http://public.easybyte.it/downloads/stable/1.3.0/).

Nella versione 1.2.2 oltre al nuovo formato della fattura XML per la pubblica amministrazione sono stati corretti anche alcuni piccoli errori.

Maggiori informazioni sulle differenze tra il formato 1.1 e il formato 1.2 della fattura PA si trovano in questo blog, oppure sul sito fatturapa.gov.it.

Le modalità di aggiornamento sono quelle usuali: tramite l’aggiornamento automatico**, oppure la nuova versione può essere scaricata utilizzando i link che trovate nella pagina di download del sito di EasyByte Software.

** L’aggiornamento automatico all’ultima versione non è previsto per le versioni server (daemon o servizio), questo significa che gli utenti del modulo “S” dovranno scaricare il programma di installazione e installare manualmente la versione aggiornata sulla postazione server. Per gli utenti della piattaforma Linux sarà sufficiente richiedere un aggiornamento software per scaricare il pacchetto aggiornato (da console: sudo apt-get upgrade).

10 gennaio 2017 at 09:47 1 commento

Versioni x.7.11y per la fatturazione elettronica PA 1.2

Sono state rilasciate le nuove versioni x.7.11y di Tibet, Irbis, Pardo e Wilma XL e EuroByz. Queste nuove versioni prevedono la generazione delle fatture elettroniche per la PA nel nuovo formato versione 1.2. Inoltre queste in queste versioni sono state apportate delle piccole correzioni nella procedura di esportazione dei dati per Konga.

Potete leggere maggiori dettagli sul nuovo formato versione 1.2 della fattura elettronica in questo articolo.

Le versioni x.7.11y sono disponibili come aggiornamento delle versioni x.7.11 precedenti, non occorre eseguire una nuova installazione completa. I link per eseguire il download dei file si trovano di seguito.

Per gli utenti Mac OS X sarà necessario espandere e sostituire il file dell’applicazione (ad esempio “Tibet.app”), di seguito i link per il download del singolo file:

Pardo e Wilma XL
http://download.easybyte.it/tmp/pwxl2711y.app.zip
Irbis
http://download.easybyte.it/tmp/irbis4711y.app.zip
Irbis client
http://download.easybyte.it/tmp/irbisclient4711y.app.zip
Tibet
http://download.easybyte.it/tmp/tibet1711y.app.zip
Tibet client
http://download.easybyte.it/tmp/tibetclient1711y.app.zip

Per gli utenti Windows sarà necessario espandere e sostituire i file dell’applicazione (ad esempio “Tibet Client.exe” e “TibetDic.tdic”), di seguito i link per il download dei file:

EuroByz
http://download.easybyte.it/tmp/eurobyz1711y.zip
Pardo e Wilma XL
http://download.easybyte.it/tmp/pwxl2711y.zip
Irbis
http://download.easybyte.it/tmp/irbis4711y.zip
Irbis client
http://download.easybyte.it/tmp/irbisclient4711y.zip
Tibet
http://download.easybyte.it/tmp/tibet1711y.zip
Tibet client
http://download.easybyte.it/tmp/tibetclient1711y.zip

10 gennaio 2017 at 09:11 1 commento

La vers. 1.2 della Fatturazione Elettronica per la PA

Il Sistema di Interscambio per la trasmissione delle fatture elettroniche (SDI) non sarà disponibile sino alle ore 08:00 del 09 gennaio 2017 a causa degli adeguamenti software necessari per la gestione del nuovo formato XML versione 1.2. La novità più importante del nuovo formato (vers. 1.2) è l’adeguamento del contenuto del file XML in modo che esso possa essere utilizzato anche per  trasmettere le fatture elettroniche verso i privati.

La differenza principale riguarda il campo “CodiceDestinatario” che potrà contenere oltre ai “codici ufficio dell’amministrazione dello stato” (composti da 6 caratteri), anche dei codici di 7 caratteri, assegnati dal sistema di interscambio ai soggetti che hanno accreditato un canale. Le aziende private che non hanno un canale accreditato con il sistema di interscambio saranno identificate tramite l’indirizzo di posta elettronica certificata (in tal caso il campo “CodiceDestinatario” sarà impostato al valore “0000000”). L’indirizzo di posta certificata – quando il codice destinatario è “0000000” – dovrà essere specificato nel nuovo campo denominato “PECDestinatario”.

(altro…)

4 gennaio 2017 at 18:49 2 commenti

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